目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省白银公路事业发展中心会宁公路段成立于1973年，隶属于甘肃省白银公路事业发展中心，全额财政补助事业单位，科级建制，执行《政府会计制度》（部门决算报表及报告以收付实现制预算会计编制）。会宁公路段在甘肃省白银公路事业发展中心的领导下，主要负责辖区内公路建设，国省干线公路、养护管理及相关工作，共管养3条国道、1条省道共计296.099公里（G312线沪霍公路52.128公里、G247线景昭线68.097公里、G309线荣兰公路125.767公里、S526线界红公路50.107公里）。

二、机构设置

根据省厅机构设置要求，甘肃省白银公路事业发展中心会宁公路段内设综合部、生产安全部、财务资产部三个职能部门，下设会宁养护工区、甘沟养护工区、青江驿养护站、新添堡养护站、马家堡养护站；较上年机构设置数量无变化。

本单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

以下表格详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2935.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加2935.56万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2836.19万元,其中：财政拨款收入2836.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2935.56万元,其中：项目支出2935.56万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2935.56万元。与上年相比,各增加2935.56万元,增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2932.97万元,较上年决算数增加2932.97万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2932.97万元，主要用于以下方面：交通运输支出2932.97万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2922.03万元,支出决算为2932.97万元,完成年初预算的100.37%。其中：

交通运输支出年初预算数为2922.03万元,支出决算为2932.97万元,完成年初预算的100.37%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算4.16万元，归集调入公路路产赔（补）偿费6.78万元，共计10.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.59万元,本年收入0.00万元,本年支出2.59万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：项目支出2.59万元，全部用于购置养护设备质保金支出。

根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，支出全部为上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元。主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元。主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金2932.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

在本次自评工作中，本部门以绩效管理为核心，通过完善绩效目标、系统搜集整理数据，构建全面的评价框架。评价维度上，既覆盖数量、质量、时效、成本等产出类指标，也纳入经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及相关满意度等效果类指标，确保对各项目的评价无死角。具体实施中，针对定量指标进行精准计算与横向/纵向对比，针对定性指标开展深度分析与综合研判，最终通过科学核算得出自评分值，客观、全面地呈现了单位预算执行的整体绩效管理水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、路产赔补偿费（公路修复）等3个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.60分。项目全年预算数为2620.70万元,执行数为2620.70万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了公路养护人员工资正常发放，各项津补贴福利按照规定标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。全面保障我单位养护生产单位日常经费支出，确保养护生产一线各项业务工作正常开展，促进了交通基础设施公共服务效率的提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路事业发展中心会宁公路段2024年度预算执行情况绩效自评报告）。

2.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.13分。项目全年预算数为305.49万元,执行数为305.49万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，顺利完成年度各项公路维修保养和维护工作任务，养护生产实现安全高效，公路养护治理能力得到提升，实现了安全生产“零责任事故”目标，所管辖公路保持了路面整洁平整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，确保公路设施安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境，有力支撑沿线地区经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路事业发展中心会宁公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

3.“路产赔补偿费（公路修复）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为6.78万元,执行数为6.78万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，按照养护事权划分，根据公路实际损毁情况，及时对被损坏公路路产进行修复，完成年初设定的绩效目标，确保了公路的正常通行能力、服务水平及运行安全,延长了公路使用寿命，提升了公路绿化美观和环境保护水平，保障公路处于良好运行状态。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路事业发展中心会宁公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.甘肃省白银公路事业发展中心会宁公路段2024年度部门决算决算公开表

附件2.甘肃省白银公路事业发展中心会宁公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件3.甘肃省白银公路事业发展中心会宁公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评表